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湖北紅安干部學(xué)院 **** 年預(yù)算公開

第一部分 基本情況

一、 學(xué)院概況

二、 主要職能

三、 機(jī)構(gòu)設(shè)置

四、 機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

第二部分 部門預(yù)算情況

一、總體收支情況

二、分單位收支情況

三、預(yù)算收支情況及增減變化說明

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

五、政府采購預(yù)算安排情況說明

六、關(guān)于 **** 年“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

八、關(guān)于重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明

九、舉借政府債務(wù)情況說明

第三部分 名詞解釋

一、專業(yè)名詞解釋

第四部分 **** 年部門預(yù)算報表

一、 **** 年部門預(yù)算報表

第一部分 基本情況

一、學(xué)院概況

紅安是湖北革命傳統(tǒng)教育資源最豐富、最集中、最具特色的地方。根據(jù)時任中共中央政治局委員、湖北省委書記俞正聲同志的提議， **** 年 8 月 **** 日，湖北省委召開專題常委會議，作出“把紅安建成全省最重要的革命傳統(tǒng)教育基地”的決定，提出配套興建湖北紅安革命傳統(tǒng)教育學(xué)院，作為全省干部教育的重要陣地、青少年教育的重要課堂、廣大干部群眾接受教育的重要場所。 **** 年根據(jù)湖北省機(jī)構(gòu)編制委員會文件批復(fù)，學(xué)院更名為“湖北紅安干部學(xué)院”，加掛“湖北組織干部學(xué)院”牌子。學(xué)院為省委直屬參照公務(wù)員管理事業(yè)單位，委托省委組織部管理，學(xué)院黨委書記由省委組織部領(lǐng)導(dǎo)兼任，黨委副書記由黃岡市委領(lǐng)導(dǎo)兼任。授課教師、后勤物業(yè)管理與服務(wù)人員均為聘用，共享適合我院需求的社會優(yōu)質(zhì)資源。李先念紀(jì)念園管理處為學(xué)院二級單位，現(xiàn)有編制數(shù)共 6 人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正一副，分別按相當(dāng)正、副處級選配。

二、主要職能

一是對全省副縣處級以上領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行黨性教育和革命傳統(tǒng)教育 , 是增強(qiáng)黨性的熔爐、弘揚革命傳統(tǒng)的“加油站”、防止四大危險的“防疫站”、促進(jìn)科學(xué)發(fā)展的“服務(wù)站”；二是對全省組織系統(tǒng)干部進(jìn)行教育培訓(xùn)，是組織工作改革創(chuàng)新研究的重要平臺、推進(jìn)組織工作的重要陣地、組織系統(tǒng)對外交流的重要窗口。

三、機(jī)構(gòu)設(shè)置

湖北紅安干部學(xué)院包括學(xué)院本級以及二級單位李先念故居紀(jì)念園兩個單位。學(xué)院本級內(nèi)設(shè)辦公室、教務(wù)處（教研室）、學(xué)員組織處、后勤保障處共四個處室。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況

湖北紅安干部學(xué)院共有編制數(shù) **** 人（學(xué)院本級 **** 人，李先念紀(jì)念園 6 人）， **** 年預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 ****.**** 萬元（明細(xì)情況見“ **** 年一般公共預(yù)算基本支出表”中的日常公用經(jīng)費明細(xì)）。

第二部分 部門預(yù)算情況

一、總體收支情況

**** 年湖北紅安干部學(xué)院部門預(yù)算指標(biāo)如下：

**** 年收入預(yù)算總額為 ****.**** 萬元，其中經(jīng)費撥款 ****.**** 萬元，非稅收入撥款 **** 萬元，其他收入 3 萬元。

**** 年支出預(yù)算總額為 ****.6 萬元，一是基本支出 ****.**** 萬元，二是項目支出 ****.**** 萬元（其中經(jīng)費撥款支出 **** 萬元，非稅收入撥款支出 **** 萬元，其他收入支出 ****.**** 萬元）。

二、分單位收支情況

1 、湖北紅安干部學(xué)院本級

**** 年收入預(yù)算總額為 ****.**** 萬元，其中經(jīng)費撥款 ****.**** 萬元，其他收入 3 萬元。

**** 年支出預(yù)算總額為 ****.**** 萬元，一是基本支出 ****.9 萬元，二是項目支出 ****.**** 萬元。

2 、李先念故居紀(jì)念園（二級單位）

**** 年收入預(yù)算總額為 ****.**** 萬元，其中經(jīng)費撥款 ****.**** 萬元。

**** 年支出預(yù)算總額為 ****.**** 萬元，一是基本支出 ****.**** 萬元，二是項目支出 **** 萬元。

三、預(yù)算收支情況及增減變化說明

**** 年收入預(yù)算總額為 ****.**** 萬元，較上年預(yù)算增加 ****.**** 萬元，增加 ****.****% 。主要是我單位 **** 年新錄用 7 名公務(wù)員和一批聘用人員。

**** 年支出預(yù)算總額為 ****.6 萬元，較上年預(yù)算增加 ****.9 萬元，增加 ****.****% 。其中基本支出經(jīng)費核增 **** 萬元，項目經(jīng)費核增 ****.9 萬元。主要是我單位 **** 年新錄用 7 名公務(wù)員和一批聘用人員。

四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排情況說明

機(jī)關(guān)運行經(jīng)費 ****.**** 萬元，占預(yù)算總額的 5.****% ，與上年預(yù)算持平。 其中，辦公費 6.7 萬元；印刷費 4.5 萬元；水費 3.**** 萬元；電費 ****.**** 萬元；郵電費 5.6 萬元；差旅費 ****.**** 萬元；因公出國（境）費用 6 萬元；維修（護(hù)）費 7.3 萬元；會議費 ****.**** 萬元；培訓(xùn)費 4.**** 萬元；公務(wù)接待費 3.**** 萬元；工會經(jīng)費 9.9 萬元；福利費 ****.**** 萬元；公務(wù)用車運行維護(hù)費 8.**** 萬元；其他交通費用 ****.**** 萬元。

五、政府采購預(yù)算安排情況說明

**** 年政府采購預(yù)算 ****.7 萬元，較上年預(yù)算增加 ****.7 萬元，增加 ****.****% 。其中培訓(xùn)類 **** 萬元、維修及維護(hù)類 **** 萬元、辦公用品及辦公設(shè)備購置類 ****.1 萬元、服務(wù)類 ****.6 萬元，應(yīng)急公務(wù)用車 **** 萬元。

六、關(guān)于 **** 年“三公經(jīng)費”預(yù)算情況說明

關(guān)于“三公經(jīng)費”財政撥款預(yù)算， **** 年預(yù)算數(shù) ****.**** 萬元，比 **** 年預(yù)算數(shù)增長 ****.****% ，主要原因為我單位 **** 年新增加一輛公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費 **** 萬元， **** 、 **** 年度我院均無公務(wù)用車購置費，主要原因為我單位 **** 年新增加一輛應(yīng)急公務(wù)用車；公務(wù)用車運行費 8.**** 萬元，比 **** 年預(yù)算數(shù)增長 ****.****% ，主要原因為我單位 **** 年新增加一輛公務(wù)用車；公務(wù)接待費 8.**** 萬元，預(yù)計接待 **** 批次，預(yù)計接待人數(shù) **** 人，比 **** 年預(yù)算數(shù)下降 ****.****% ，主要為來院調(diào)研考察人數(shù)減少；因公出國（境）費 6 萬元，我院 1 人參加湖北省委黨史研究室組織的學(xué)術(shù)交流團(tuán) 1 批次， **** 年無因公出國（境）費，我單位根據(jù)辦學(xué)需要，學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗，提升辦學(xué)水平，故申請該項經(jīng)費。我單位 **** 年年初公務(wù)用車保有量 1 輛， **** 預(yù)計 新購置 1 輛公務(wù)用車，預(yù)計 **** 年年底公務(wù)用車保有量 2 輛。

**** 年預(yù)算執(zhí)行數(shù)比 **** 年預(yù)算數(shù)減少 1.**** 萬元，主要原因是 **** 年公務(wù)接待費預(yù)算執(zhí)行中嚴(yán)格按“中央八項規(guī)定”及、厲行節(jié)約”以及“公務(wù)接待”有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費。

七、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

**** 年 1 月 1 日，本部門共有車輛 1 輛，用于機(jī)要用車；單位價值 **** 萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單價 **** 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。預(yù)計 **** 年新增 1 輛公務(wù)用車，用于應(yīng)急公務(wù)用車。預(yù)計 **** 年 **** 月 **** 日，本部門共有車輛 2 輛，用于機(jī)要和應(yīng)急公務(wù)用車；單位價值 **** 萬元以上通用設(shè)備 0 臺，單價 **** 萬元以上專用設(shè)備 0 臺。根據(jù) **** 年省公車辦批復(fù)文件，本部門新增一輛應(yīng)急公務(wù)用車，預(yù)計在 **** 年購置，比上年車輛增加 1 輛。

八、關(guān)于重點項目預(yù)算績效目標(biāo)說明

**** 年本部門無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。

**** 年本部門有“學(xué)院運行專項經(jīng)費”和“ 李先念故居紀(jì)念園運行經(jīng)費 ”兩個項目。學(xué)院本級為“學(xué)院運行專項經(jīng)費”，包含 3 條年度目標(biāo)，分別為“狠抓教學(xué)改革創(chuàng)新，提升學(xué)院辦學(xué)特色和辦學(xué)水平。”、“ 完成省委組織部下達(dá)的主體班次以及組工培訓(xùn)班次等培訓(xùn)任務(wù)，提升學(xué)員辦學(xué)水平。 ”和“ 提升學(xué)院后勤綜合管理能力。 ”二級單位李先念故居紀(jì)念園管理處為“ 李先念故居紀(jì)念園運行經(jīng)費 ”，包含“ 接待游客**** 萬人次，開展農(nóng)民培訓(xùn)2 期 ”、“ 保護(hù)好現(xiàn)有文物，收集新的文物 ”和“ 社會滿意度****% 以上 ”。

九、舉借政府債務(wù)情況說明

我單位 **** 年無舉借政府政府情況。

第三部分 名詞解釋

一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）其他收入：指“財政撥款收入”以外的收入。主要是銀行利息收入等。

（三）上年財政結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）資金：指以前年度尚未用完、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

（四）住房公積金：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。繳存比例最低不低于 5 ％，最高不超過 **** ％，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實施 **** 多年時間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（五）行政單位醫(yī)療（ **** 項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

（六）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼住房公積金、醫(yī)療費等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

（九）因公出國（境）費：指單位工作人員因公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。

（十）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十一）公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（十二）公務(wù)用車購置及運行費：指單位公務(wù)用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

第四部分 **** 年部門預(yù)算報表

一、 **** 年部門預(yù)算報表

注：**** 年部門決算報表請見附件1 。

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