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西疇縣坪寨衛(wèi)生院****年預(yù)算公開目錄

第一部分 西疇縣坪寨衛(wèi)生院****年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 西疇縣坪寨衛(wèi)生院****年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

西疇縣坪寨衛(wèi)生院****年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

堅(jiān)持以病人為中心，以加快醫(yī)院發(fā)展作為第一要務(wù)，正確處理常見病、多發(fā)病，對疑難病癥進(jìn)行恰當(dāng)?shù)奶幚砼c轉(zhuǎn)診。承擔(dān)鄉(xiāng)村現(xiàn)場應(yīng)急救護(hù)、轉(zhuǎn)診服務(wù)和康復(fù)服務(wù)。認(rèn)真執(zhí)行國家基本藥物制度，執(zhí)行藥品集中采購和統(tǒng)一配送政策，實(shí)行藥品零差率銷售。認(rèn)真履行政府衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的其他適宜的醫(yī)療服務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、護(hù)理科、辦公室、公共衛(wèi)生科4個科室。

所屬單位0個。

（三）重點(diǎn)工作概述

1．醫(yī)防融合”服務(wù)模式創(chuàng)新深化。在院內(nèi)探索建立了“全科醫(yī)生團(tuán)隊(duì)＋公共衛(wèi)生專員”深度融合的工作機(jī)制。以家庭醫(yī)生簽約服務(wù)為紐帶，將基本醫(yī)療、基本公衛(wèi)和健康管理有機(jī)整合。針對高血壓、糖尿病、老年人等重點(diǎn)人群，開展“診前健康評估、診中規(guī)范治療、診后跟蹤管理”的一體化服務(wù)路徑。

2．中醫(yī)藥服務(wù)能力顯著提升。全年門診診療****人次，同比增長****％，住院患者****人次，同比增長****％，總收入較去年增長****．****萬元。深入開展針灸、推拿、拔罐、艾灸、刮痧、放血療法、穴位貼敷等****余項(xiàng)中醫(yī)適宜技術(shù)，全年應(yīng)用人次達(dá) ****人次；每月到村衛(wèi)生室進(jìn)行幫扶治療，指導(dǎo)鄉(xiāng)村醫(yī)生艾灸、拔罐、穴位貼敷等中醫(yī)適宜技術(shù)；中藥飲片廣泛應(yīng)用于門診及住院患者，門診開具中藥患者****余人次，住院患者開具****余人次，中醫(yī)藥在常見病、多發(fā)病防治和康復(fù)中的特色優(yōu)勢得到充分發(fā)揮，惠及群眾較廣，深受群眾好評。

3．智慧醫(yī)療建設(shè)邁出實(shí)質(zhì)性步伐。應(yīng)用信息化技術(shù)，提升服務(wù)效率和管理水平。建立電子健康檔案，實(shí)現(xiàn)居民健康信息互聯(lián)互通。與西疇縣緊密型醫(yī)共體建立遠(yuǎn)程會診、遠(yuǎn)程心電、影像診斷中心，讓村民在鄉(xiāng)鎮(zhèn)就能享受到縣級專家的診斷。

4．創(chuàng)建“家門口”便捷醫(yī)療服務(wù)。石鵝衛(wèi)生室由集裝箱組建改造后，實(shí)現(xiàn)了群眾“小病不出村、治療在當(dāng)?shù)亍钡尼t(yī)療服務(wù)，是基層衛(wèi)生健康服務(wù)的“最后一公里”。老寨衛(wèi)生室水電的打通改造，坐診醫(yī)生的增加，解決了老寨村委會群眾看病遠(yuǎn)、看病難的問題，滿足了群眾日益增長的看病需求。

5．構(gòu)建緊密醫(yī)共體，提升服務(wù)慧民生。與縣級醫(yī)院形成“利益共享、責(zé)任共擔(dān)”的共同體，開放雙向轉(zhuǎn)診綠色通道，全年上轉(zhuǎn)醫(yī)共體****人，醫(yī)共體下轉(zhuǎn)我院****人；縣級專家定期到衛(wèi)生院坐診、帶教，人才和技術(shù)的下沉提升了基層服務(wù)能力；檢驗(yàn)、影像等結(jié)果互認(rèn)，有效減輕了醫(yī)?；鸷突颊邆€人的經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)。院內(nèi)打造“親情服務(wù)”、“便民服務(wù)”，對“一老一小”、交通不便的患者進(jìn)行醫(yī)院車輛接送方式，對就餐不方便的患者提供院內(nèi)食堂就餐，還為患者提供紙張、水杯等日常用品，親民服務(wù)改善了患者就醫(yī)體驗(yàn)。

6．警醫(yī)聯(lián)動，共創(chuàng)平安醫(yī)院。建立醫(yī)警信息共享機(jī)制，安裝AI人像追蹤攝像頭，全院覆蓋“一鍵報(bào)警”系統(tǒng)，自建立以來，與派出所聯(lián)動開展反恐演習(xí)4次、醫(yī)患糾紛率為0，成功打造平安醫(yī)院氛圍，構(gòu)建和諧醫(yī)患關(guān)系。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制****年部門預(yù)算單位共1個。其中：財(cái)政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至****年****月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制****人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制****人。在職實(shí)有****人，其中： 財(cái)政全額保障****人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 2人，其中： 離休 0人，退休 2人。與上年相比減少1人，去世1人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛2輛，超編1輛，超編制車輛為文山州慈善總會無償捐贈的救護(hù)車1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

****年部門財(cái)務(wù)總收入****．****元，其中：一般公共預(yù)算****．****元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入****元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加****．****元，增長7．****％，主要原因分析：本年度工資晉級變動的影響導(dǎo)致在職職工工資福利費(fèi)支出及社會保險費(fèi)的增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

****年部門財(cái)政撥款收入****．****元，其中：本年收入****．****元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****．****元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與上年對比增加****．****元，增長****．****％，主要原因分析：人員變動，工資晉級變動導(dǎo)致在職職工工資福利費(fèi)支出及社會保險費(fèi)的增加。

四、預(yù)算單位支出情況

****年部門預(yù)算總支出 ****．****元。財(cái)政撥款安排支出 ****．****元，其中：基本支出****．****元，與上年對比增加****．****元，增長****．****％，主要原因分析：本年度人員變動及工資晉級變動的影響導(dǎo)致在職職工工資福利費(fèi)支出及社會保險費(fèi)的增加。項(xiàng)目支出0元，與上年0元對比增加0元，主要原因：我部門財(cái)政撥款項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由西疇縣衛(wèi)生健康局統(tǒng)一預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

1、“****社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休”金額****．6元，主要用于本單位事業(yè)退休人員的退休費(fèi)支出。

2、“****社會保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出”金額****．****元，主要用于本單位在職職工的養(yǎng)老保險支出。

3、“****社會保障和就業(yè)支出－財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助－ 其他社會保障和就業(yè)支出”金額****．****元，用于本單位在職職工的失業(yè)保險支出。

4、“****衛(wèi)生健康支出－基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)－鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院”金額****．5元，主要用于本單位鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院在職職工工資福利支出和工會經(jīng)費(fèi)。

5、“****衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療”金額****．2元，主要用于本單位所屬事業(yè)單位在職職工醫(yī)療保險支出。

6、“****衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－ 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”金額****．****元，本單位所屬事業(yè)單位在職職工大病補(bǔ)充醫(yī)療保險支出和工傷保險支出。

7、“****住房保障支出－住房改革支出－住房公積金”金額****．****元，主要用于本單位在職職工住房公積金支出。

（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況

1、基本工資****元（其中：基本支出****元）。

2、津貼補(bǔ)貼****元（其中：基本支出****元）。

3、績效工資****元（其中：基本支出****元）。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)****．****元（其中：基本支出****．****元）。

5、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)****．2元（其中：基本支出****．2元）。

6、其他社會保障繳費(fèi)****．****元（其中：基本支出****．****元）。

7、住房公積金****．****元（其中：基本支出****．****元）。

8、工會經(jīng)費(fèi)****．5元（其中：基本支出****．5元）。

9、辦公費(fèi)****元（其中：基本支出****元）。

****、退休費(fèi)****．6元（其中：基本支出****．6元）。

****、其他工資福利支出****．****元 （其中：基本支出****．****元）。

五、對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

本單位****年預(yù)算無中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

本單位****年預(yù)算無既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

本單位****年預(yù)算無經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個，政府采購預(yù)算總額****元，其中：政府采購貨物預(yù)算****元、政府采購服務(wù)預(yù)算****元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

西疇縣坪寨衛(wèi)生院部門****年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)0元，較上年增加0元，增長0％，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

西疇縣坪寨衛(wèi)生院部門****年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0％，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

與上年持平，無增減變動。主要原因：我部門無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

西疇縣坪寨衛(wèi)生院****年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0％，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年持平，無增減變動。主要原因：我部門無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

西疇縣坪寨衛(wèi)生院****年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長0％。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0％；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長0％。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

與上年持平，無增減變動。主要原因：我部門無一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

單位自有資金****元，為解決本單位采購支出，日常運(yùn)轉(zhuǎn)，績效目標(biāo)本年度內(nèi)保障人員經(jīng)費(fèi)，醫(yī)院運(yùn)轉(zhuǎn)，單位設(shè)備充足，提升經(jīng)濟(jì)效益，優(yōu)化就醫(yī)環(huán)境。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2．政府性基金預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè) 收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8．社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

****．結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

****．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

西疇縣坪寨衛(wèi)生院部門****年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0元，與上年對比較上年增加0元，增長0％。主要原因是我單位是公益性質(zhì)的事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排變化情況及原因說明

西疇縣坪寨衛(wèi)生院部門****年委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排****元，與上年對比增加0元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****年****月****日，西疇縣坪寨衛(wèi)生院部門資產(chǎn)總額****．**** 元，其中，流動資產(chǎn)****．****元，固定資產(chǎn)****．6元，對外投資及有價證券0元，在建工程****．6元，無形資產(chǎn)****．****元，其他資產(chǎn)****．****元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加****．****元，其中固定資產(chǎn)增加****．****元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛1輛，賬面原值****元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****年****月****日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成****年決算編制后才能匯總，此處公開為****年****月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

西疇縣坪寨衛(wèi)生院****年預(yù)算公開表****.xlsx