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西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)****年部門預(yù)算公開目錄

第一部分 西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)****年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)****年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)****年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)全縣公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室和聯(lián)席會(huì)議辦公室日常工作，宣傳和貫徹落實(shí)《中華人民共和國科學(xué)技術(shù)普及法》，制定全縣科學(xué)技術(shù)普及工作規(guī)劃和工作計(jì)劃并組織實(shí)施。

2．負(fù)責(zé)上級(jí)科協(xié)科普項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施和監(jiān)督檢查工作。

3．負(fù)責(zé)科普信息化建設(shè)，科普陣地的組織建設(shè)和指導(dǎo)、管理工作，做好科普志愿者隊(duì)伍的建設(shè)、管理和服務(wù)工作。

4．負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣級(jí)學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)和農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會(huì)的審批、建設(shè)、管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)和學(xué)術(shù)研討業(yè)務(wù)；組織學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)開展學(xué)術(shù)交流、專題調(diào)研、科學(xué)普及、技術(shù)推廣、建言獻(xiàn)策、黨組織建設(shè)等工作。

5．負(fù)責(zé)聯(lián)系服務(wù)全縣科技工作者，引導(dǎo)廣大科技人員投身科技創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)建設(shè)主戰(zhàn)場，組織開展“創(chuàng)新爭先行動(dòng)”；負(fù)責(zé)西疇縣科技創(chuàng)新智庫和科技工作者之家建設(shè)工作，反映科技工作者的呼聲，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，組織和推薦國家、省、州和縣優(yōu)秀科技工作者、優(yōu)秀學(xué)術(shù)論文的評(píng)選工作。

6．負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織、指導(dǎo)各中小學(xué)校及青少年科技輔導(dǎo)員開展青少年科技活動(dòng)，開展科技輔導(dǎo)員培訓(xùn)和交流活動(dòng)；組織開展科技傳播和青少年科普活動(dòng)。

7．負(fù)責(zé)文化科技衛(wèi)生法律“四下鄉(xiāng)”、科技活動(dòng)周、全國科普月、雙創(chuàng)、科普大篷車巡展等涉及科協(xié)科普活動(dòng)的組織、實(shí)施、宣傳工作。

8．負(fù)責(zé)農(nóng)函大辦學(xué)培訓(xùn)、考核和學(xué)員結(jié)業(yè)證頒發(fā)等工作，培養(yǎng)新型農(nóng)民和農(nóng)村致富帶頭人。

9．承辦縣委、縣政府及上級(jí)科協(xié)交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)按照縣的“三定”方案，我部門共設(shè)置1個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，即辦公室。

（三）重點(diǎn)工作概述

（一）加強(qiáng)思想政治引領(lǐng)。持續(xù)深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大、二十屆歷次全會(huì)精神、習(xí)近平總書記關(guān)于科技創(chuàng)新、科協(xié)工作的重要論述，不斷強(qiáng)化理論武裝。進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)全縣科技工作者的聯(lián)系服務(wù)，強(qiáng)化科協(xié)組織對(duì)科技工作者的服務(wù)力、組織力、凝聚力。

（二）加強(qiáng)公民科學(xué)素質(zhì)建設(shè)。認(rèn)真組織做好《西疇縣貫徹落實(shí)＜文山州全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)實(shí)施方案（****—****年）＞實(shí)施意見》實(shí)施情況的總結(jié)、評(píng)估和驗(yàn)收。及早謀劃、認(rèn)真統(tǒng)籌做好《西疇縣貫徹落實(shí)＜文山州全民科學(xué)素質(zhì)行動(dòng)實(shí)施方案（****—****年）＞實(shí)施意見》規(guī)劃工作。

（三）加強(qiáng)特色科普品牌打造。依托“三下鄉(xiāng)”、全國科普月、“國門科普”聯(lián)合行動(dòng)等主題科普活動(dòng)，與有關(guān)部門合作，積極探索全社會(huì)共同參與科普模式，加大科普資源整合力度，形成科普工作合力，持續(xù)打造西疇科普品牌，在全社會(huì)著力營造講科學(xué)、愛科學(xué)、學(xué)科學(xué)、用科學(xué)的濃厚氛圍。

（四）加強(qiáng)青少年科技教育。加強(qiáng)與省、州科協(xié)請(qǐng)示匯報(bào)，做好西疇縣科普大篷車更新工作，加強(qiáng)科普大篷車車載展品的使用和維護(hù)，發(fā)揮新車輛、新設(shè)備的最大效能，打造基層科普新陣地。與縣教體局、縣氣象局等部門協(xié)調(diào)配合，做好我縣青少年科技活動(dòng)培訓(xùn)工作，積極組織師生參加上級(jí)舉辦的各種競賽活動(dòng)，著力提升我縣青少年科技教育水平。

（五）加強(qiáng)科協(xié)自身建設(shè)。認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，加強(qiáng)黨建、意識(shí)形態(tài)、黨支部和黨員隊(duì)伍建設(shè)等工作。嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制，持續(xù)推進(jìn)“清廉”機(jī)關(guān)建設(shè)，加強(qiáng)政治生態(tài)分析研判和改進(jìn)，著力營造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)和干事環(huán)境。強(qiáng)化制度意識(shí)，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行和制約，加強(qiáng)各種風(fēng)險(xiǎn)排查防控，強(qiáng)化“三重一大”決策制度和機(jī)關(guān)內(nèi)控制度執(zhí)行。

二、預(yù)算單位基本情況

西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)編制****年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至****年****月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制4人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制4人。在職實(shí)有6人，其中：財(cái)政全額保障6人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員6人，其中：離休 0人，退休6人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

****年部門財(cái)務(wù)總收入****．****元，其中：一般公共預(yù)算****．****元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入****．****元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與****年財(cái)務(wù)總收入****．****元對(duì)比，本年財(cái)務(wù)總收入增加****．****元，增長7．****％。主要原因是上級(jí)補(bǔ)助科普活動(dòng)經(jīng)費(fèi)增加****．****元，調(diào)整人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金基數(shù)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

****年部門財(cái)政撥款收入****．****元，其中：本年收入****．****元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****．****元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。

與****年財(cái)政撥款收入****．****元對(duì)比，本年財(cái)政撥款收入增加****．****元，增長3．****％。主要原因是調(diào)整人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金基數(shù)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

****年部門預(yù)算總支出 ****．****元。財(cái)政撥款安排支出****．****元，其中：基本支出****．****元，與上年支出****．****元對(duì)比增加****．****元，增長3．****％，主要原因是調(diào)整人員養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、公積金基數(shù)增加。項(xiàng)目支出0元，與上年支出0元對(duì)比增加0元，增加0％。主要原因是：本年度沒有安排本級(jí)財(cái)政撥款的項(xiàng)目支出預(yù)算。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1．科學(xué)技術(shù)支出－科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)－行政運(yùn)行****．****元，主要用于行政單位開展行政事務(wù)而發(fā)生的支出。

2．社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休****元，主要用于單位離退休人員工資發(fā)放支出。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出****．****元，主要用于單位內(nèi)部養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4．其他社會(huì)保障和就業(yè)支出****．3元，主要用于單位內(nèi)部失業(yè)保險(xiǎn)支出。

5．衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療****．****元，主要用于單位行政人員醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

6．衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出****．****元，主要用于單位人員工傷保險(xiǎn)及大病醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

7．住房保障支出－住房改革支出－住房公積金****．****元，主要用于行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳存住房公積金的支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)****年部門預(yù)算無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)

西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)****年部門預(yù)算無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)****年部門預(yù)算無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目3個(gè)，政府采購預(yù)算總額****．****元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算****．****元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)****年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)****元，較上年減少****元，下降1．****％，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)****年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0％，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。與上年相比無變化，主要原因是沒有安排因公出國（境）人員，無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)****年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為****．****元，較上年減少****元，下降****．4％，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計(jì)接待****人次。本年度公務(wù)接待費(fèi)與上年相比減少****元，減少主要原因是：本單位積極落實(shí)制度要求，規(guī)范接待管理、嚴(yán)格監(jiān)督問責(zé)、建立接待清單制度、規(guī)范接待行為，減少公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)****年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為****．****元，較上年減少0元，下降0％。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年減少0元，下降0％；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)****．****元，較上年減少0元，下降0％。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

本年度公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年相比無增減變化，主要原因是：本部門通過制定公務(wù)用車管理制度和嚴(yán)格的預(yù)算管理，控制單位公務(wù)活動(dòng)的頻率，避免不必要的浪費(fèi)和超支，從而保持預(yù)算的穩(wěn)定性。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)****年沒有重點(diǎn)項(xiàng)目，無部門預(yù)算績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2．政府性基金預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

3．事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

4．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè) 收入”、事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

5．上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

6．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

7．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）：指行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

****．結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

****．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

****．一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)****年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排****．****元，與上年****．****元對(duì)比增加****．****元，增長0．****％，主要原因：本年度增加差旅費(fèi)的預(yù)算支出。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的公用經(jīng)費(fèi)，分別為：辦公費(fèi)****．****元、水費(fèi)****．****元、電費(fèi)****．****元、差旅費(fèi)****．****元、勞務(wù)費(fèi)****．****元、公務(wù)接待費(fèi)****．****元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)****．****元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)****．****元、其他交通費(fèi)用****．****元。

（三）委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排變化情況及原因說明

西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)****年委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無變化，主要原因是無此項(xiàng)支出。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至****年****月****日，西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)資產(chǎn)總額****．****元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)****．****元，固定資產(chǎn)凈值0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少****．****元，其中固定資產(chǎn)凈值減少0元、處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元，資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****年****月****日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成****年決算編制后才能匯總，此處公開為****年****月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

西疇縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)預(yù)算附表.xlsx