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發(fā)布時(shí)間：2026-02-28 地區(qū)：云南
西疇縣水務(wù)局****年預(yù)算公開(kāi)
第一部分 西疇縣水務(wù)局****年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開(kāi)信息
第二部分 西疇縣水務(wù)局****年部門預(yù)算表
一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
西疇縣水務(wù)局****年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
（1）負(fù)責(zé)保障水資源的合理開(kāi)發(fā)利用。擬訂全縣大、中、小型水利工程建設(shè)等發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。
（2）負(fù)責(zé)生活、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理。
（3）負(fù)責(zé)全縣水資源保護(hù)工作。組織編制水資源保護(hù)規(guī)劃。
（4）負(fù)責(zé)節(jié)約用水工作。擬訂節(jié)約用水制度，編制節(jié)約用水規(guī)劃，實(shí)施城鄉(xiāng)供水行業(yè)管理。
（5）負(fù)責(zé)全縣?。ǘ┬鸵陨纤こ毯偷胤剿姟⒊青l(xiāng)供水、人畜飲水、農(nóng)田水利等重點(diǎn)水務(wù)工程的建設(shè)管理工作。
（6）指導(dǎo)水務(wù)工程設(shè)備及水域、岸線的管理與保護(hù)；負(fù)責(zé)農(nóng)村水利、人畜飲水、城市供水工作。
（7）負(fù)責(zé)全縣水土保持工作。研究制定水土保持規(guī)劃、計(jì)劃。
（8）負(fù)責(zé)全縣水務(wù)行政執(zhí)法和水政監(jiān)察隊(duì)伍建設(shè)與管理工作；依法調(diào)解、仲裁和查處水事糾紛及案件。
（9）承擔(dān)縣防汛抗旱指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指導(dǎo)全縣防汛抗旱工作。
（****）負(fù)責(zé)全縣移民安置和移民開(kāi)發(fā)工作。
（****）承辦縣委、縣人民政府和上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、規(guī)劃計(jì)劃和水利水電股、運(yùn)行管理股、水政水保水資源股、水旱災(zāi)害防御股、河長(zhǎng)辦。
所屬單位3個(gè)，分別是：
1．西疇縣水利工程建設(shè)管理中心
2．西疇縣水利水電工程質(zhì)量監(jiān)督站
3．西疇縣水工程運(yùn)行和河（湖）長(zhǎng)制管理中心
（三）重點(diǎn)工作概述
1．飲水保障“零短板”。加快推進(jìn)農(nóng)村供水保障三年專項(xiàng)行動(dòng)和城鄉(xiāng)供水一體化項(xiàng)目，保障了****．8萬(wàn)人農(nóng)村群眾飲水安全，實(shí)現(xiàn)全縣集中供水覆蓋率****．****％、自來(lái)水普及率****．3％的“量質(zhì)雙升”。****年6月，召開(kāi)的全州農(nóng)村供水保障工作會(huì)議，西疇縣以農(nóng)村飲水工作為主題在大會(huì)上進(jìn)行交流發(fā)言，****年9月，西疇縣作為全省唯一一家代表飲水領(lǐng)域參加農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在安徽省金寨縣舉辦的鄉(xiāng)村振興基層工作成效展演，《汩汩清水潤(rùn)民心，石旮旯里幸福來(lái)，水利幫扶破解石漠化山區(qū)飲水難題》列入全國(guó)鄉(xiāng)村振興成效典型案例。
2．資產(chǎn)盤活零的突破。政企攜手盤活南昌水庫(kù)資產(chǎn)及管網(wǎng)工程，推進(jìn)總投資約1．****億元水資源綜合利用建設(shè)項(xiàng)目（一期），爭(zhēng)取到****萬(wàn)元銀行融資投入水利項(xiàng)目建設(shè)，實(shí)現(xiàn)了西疇縣盤活水利資產(chǎn)、吸引金融支持的“零的突破”。
3．防汛安全“零傷亡”。對(duì)全縣****座已建水庫(kù)、****個(gè)電站等水利工程開(kāi)展拉網(wǎng)式排查和科學(xué)調(diào)度，有效保護(hù)1．****萬(wàn)畝耕地和2．****萬(wàn)人口安全，牢牢守住人員“零”傷亡底線。1人受到中共文山州委 文山州人民政府關(guān)于****年防汛防臺(tái)風(fēng)工作突出個(gè)人通報(bào)表?yè)P(yáng)。
4．水環(huán)境治理“零死角”?？h域內(nèi)河湖生態(tài)治理取得了明顯的成效，河道臟亂差得到有效改善，河道自凈能力逐步恢復(fù)，雨洪蓄排能力有效增強(qiáng)，西疇縣水生態(tài)修復(fù)效果明顯，在保障水環(huán)境和水安全的前提下，在適宜河段沿河構(gòu)建濱水休閑步道，為居民提供優(yōu)質(zhì)的公共生態(tài)產(chǎn)品，達(dá)到了“車在樹(shù)中行，人在花中游，路在草中延，鳥(niǎo)在林中飛”的效果，煥然一新的沿河步道，宛如一條“城市藝術(shù)長(zhǎng)廊”呈現(xiàn)在居民面前，真正實(shí)現(xiàn)了“水清、河暢、岸綠、景美”的目標(biāo)。****年，西疇縣水務(wù)局被云南省水利廳 云南省人力資源和社會(huì)保障廳表彰為云南省幸福河湖建設(shè)先進(jìn)集體。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制****年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至****年****月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制****人，其中：行政編制****人，工勤人員編制2人，事業(yè)編制****人。在職實(shí)有****人，其中： 財(cái)政全額保障****人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員****人，其中：離休0人，退休****人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
****年部門財(cái)務(wù)總收入****．****元，其中：一般公共預(yù)算****．****元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0．****元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，單位資金****．****元。
與上年對(duì)比一般公共預(yù)算收入增加了****．****元，增長(zhǎng)****．****％，主要原因是調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效，工資收入增加；大病保險(xiǎn)、死亡撫恤金標(biāo)準(zhǔn)提高，收入增加；西疇縣董馬片區(qū)水系連通工程獲得****．****元補(bǔ)助。。
（二）財(cái)政撥款收入情況
****年部門財(cái)政撥款收入****．****元，其中：本年收入****．****元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****．****元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比增加了****．****元，增長(zhǎng)****．****％，主要原因是調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn)和績(jī)效，工資收入增加；大病保險(xiǎn)、死亡撫恤金標(biāo)準(zhǔn)提高，收入增加；西疇縣董馬片區(qū)水系連通工程獲得****．****元補(bǔ)助。
四、預(yù)算單位支出情況
****年部門預(yù)算總支出****．****元。財(cái)政撥款安排支出 ****．****元，其中：基本支出****．****元，與上年對(duì)比增加了****．****元，增加2．****％，主要原因是調(diào)整了社會(huì)保障和就業(yè)支出，撫恤支出和衛(wèi)生健康支出；項(xiàng)目支出****．****元，與上年對(duì)比減少了****．****元，減少****．****％，主要原因是減少了：水利項(xiàng)目減少5個(gè)；
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于以下幾個(gè)方面：
1．“****社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休”金額****．8元，主要用于行政退休人員基本養(yǎng)老金支出及公用支出。
2．“****社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休”金額****．8元，主要用于事業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金支出及公用支出。
3．“****社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出”金額****．****元，主要用于職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
4．“****社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤”金額****．****元，主要用于遺屬生活補(bǔ)貼支出。
5．“****社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”金額****．****元，主要用于職工失業(yè)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
6．“****衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－行政單位醫(yī)療”金額****．****元，主要用于行政人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
7．“****衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療”金額****．****元，主要用于事業(yè)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
8．“****衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出”金額****．****元，主要用于職工工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出及大病保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
9．“****農(nóng)林水支出－水利－行政運(yùn)行”金額****．****元，主要用于行政人員工資支出和單位的日常支出。
****．“****農(nóng)林水支出－水利－一般行政管理事務(wù)”金額****．****元，主要用于河長(zhǎng)制工作經(jīng)費(fèi)支出。
****．“****農(nóng)林水支出－水利－抗旱”金額****．****元，主要用于抗旱支出。
****．“****農(nóng)林水支出－水利－水利技術(shù)推廣”金額****．****元，主要用于事業(yè)人員工資支出和單位的日常支出。
****．“****農(nóng)林水支出－水利－水利工程建設(shè)”金額****．****元，主要用于水利工程建設(shè)支出。
****．“****住房保障支出－住房改革支出－住房公積金”金額****．****元，主要用于職工住房公積金繳費(fèi)支出。
****．“****一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行”金額****．****元，主要用于公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于以下幾個(gè)方面：
1、基本工資****．****元（其中：基本支出****．****元）
2、津貼補(bǔ)貼****．****元（其中：基本支出****．****元）。
3、獎(jiǎng)金****．****元（其中：基本支出****．****元）。
4、績(jī)效工資****．****元（其中：基本支出****．****元）。
5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)****．****元（其中：基本支出****．****元）。
6、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)****．****元（其中：基本支出****．****元）。
7、其他社會(huì)保障繳費(fèi)****．****元（其中：基本支出****．****元）。
8、住房公積金****．****元（其中：基本支出****．****元）。
9、辦公費(fèi)****，****．****元（其中：基本支出****．****元；項(xiàng)目支出****．****元）。
****、水費(fèi)****．****元（其中：基本支出****．****元）。
****、電費(fèi)****．****元（其中：基本支出****．****元）。
****、郵電費(fèi)****．****元（其中：基本支出****．****元）。
****、差旅費(fèi)****．****元（其中：基本支出****．****元）。
****、培訓(xùn)費(fèi)****．****元（其中：基本支出****．****元）。
****、公務(wù)接待費(fèi)****．****元（其中：基本支出****．****元）。
****、工會(huì)經(jīng)費(fèi)****．****元（其中：基本支出****．****元）。
****、勞務(wù)費(fèi)****．****元 （其中：基本支出****．****元）。
****、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)****．****元（其中：基本支出****．****元）。
****、其他交通費(fèi)用****．****元（其中：基本支出****．****元）。
****、退休費(fèi)****．****元（其中：基本支出****．****元）。
****、生活補(bǔ)助****．****元（其中：基本支出****．****元）。
****、其他商品和服務(wù)支出****．****元（其中：基本支出****．****元）
****、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)****．****．****元（其中：項(xiàng)目支出****．****．****元）。
****、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新****．****元（其中：項(xiàng)目支出****．****元）。
五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我單位無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目****個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額****．****元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算****．****元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算****．****元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
西疇縣水務(wù)局****年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)****．****元，較上年減少****．****元，減少0．****％，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
西疇縣水務(wù)局****年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。無(wú)增減變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
西疇縣水務(wù)局****年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為****．****元，較上年減少****．****元，減少0．****％，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為9次，共計(jì)接待****人次。減少原因：落實(shí)厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定，切實(shí)嚴(yán)格接待標(biāo)準(zhǔn)，減少了公務(wù)接待費(fèi)用支出。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
西疇縣水務(wù)局****年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為****．****元，較上年增加0元，增加0．****％。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0％；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)****．****元，較上年增加0元，增加0．****％。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
西疇縣水務(wù)局****年部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)
信息系統(tǒng)建設(shè)變更率完成****％；系統(tǒng)正常使用年限達(dá)到****年；使用人員滿意度達(dá)到****％。
保障抗旱應(yīng)急拉運(yùn)水、抗旱應(yīng)急工程建設(shè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)個(gè)數(shù)及水毀工程修復(fù)、防汛救災(zāi)達(dá)到9個(gè)；防汛抗旱工程減災(zāi)效益達(dá)到****％；項(xiàng)目按時(shí)完成率達(dá)到****％。
公開(kāi)發(fā)放的宣傳材料數(shù)量****份以上；培訓(xùn)參加人次****人次以上；宣傳活動(dòng)舉辦次數(shù)5次以上；培訓(xùn)人員合格率****％；發(fā)布稿件（短視頻）原創(chuàng)率****％；培訓(xùn)人員滿意度****％。
驗(yàn)收合格率完成****％；項(xiàng)目運(yùn)行完好度達(dá)到****％；使用人員滿意度達(dá)到****％。
九、其他公開(kāi)信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1．財(cái)政撥款收入：?jiǎn)挝槐灸甓葟谋炯?jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入，指事業(yè)單位收到上級(jí)單位撥入的非財(cái)政補(bǔ)助資金。
3．其他收入，是指預(yù)算單位在“財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。
4．項(xiàng)目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出之外發(fā)生的各項(xiàng)支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
西疇縣水務(wù)局****年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排****．****元，與上年對(duì)比減少了****．****元，主要原因是單位在職職工人數(shù)減少。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至****年****月****日，西疇縣水務(wù)局資產(chǎn)總額****．****元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)****．****元，固定資產(chǎn)****．****元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程****．****元，無(wú)形資產(chǎn)****．****元，公共基礎(chǔ)設(shè)施****．****元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少****．****元，其中固定資產(chǎn)減少****．****元，無(wú)形資產(chǎn)減少****．****元，公共基礎(chǔ)設(shè)施減少****．****元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****年****月****日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成****年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為****年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
（四）其他事項(xiàng)說(shuō)明
1．本單位****年無(wú)政府性基金預(yù)算支出，故《政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
2．本單位****年部門政府采購(gòu)支出預(yù)算
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目****個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額****．****元。
3．本單位****年無(wú)部門政府購(gòu)買服務(wù)支出預(yù)算，故《部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
4．本單位****年無(wú)對(duì)下轉(zhuǎn)移支付支出預(yù)算，故《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》、《對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
5．本單位****年新增資產(chǎn)預(yù)算
計(jì)劃對(duì)****年配置的國(guó)產(chǎn)計(jì)算機(jī)****臺(tái)，金額為****．****進(jìn)行支付，故在****年新增資產(chǎn)預(yù)算表中進(jìn)行預(yù)算。
6．本單位****年無(wú)上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算，故《上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表》無(wú)數(shù)據(jù)，因此公開(kāi)空表。
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