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西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年預(yù)算公開目錄

第一部分 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年部門預(yù)算表

一、部門財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、部門項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、部門政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、部門政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令，發(fā)布決定和命令。承擔(dān)機(jī)關(guān)日常工作的運(yùn)轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)，履行機(jī)關(guān)日常政務(wù)、電子政務(wù)、保密、財(cái)務(wù)、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管、后勤保障、政策法規(guī)、政務(wù)公開等職責(zé)，負(fù)責(zé)鄉(xiāng)“為民服務(wù)中心”（農(nóng)民服務(wù)站）的日常工作職責(zé)，承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展計(jì)劃、自然資源管理、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)、生態(tài)環(huán)境建設(shè)、農(nóng)村土地承包管理、林權(quán)管理、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營(yíng)管理、招商引資、企業(yè)管理、統(tǒng)計(jì)、應(yīng)急、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督等職責(zé)；承擔(dān)人力資源和社會(huì)保障、民政、殘聯(lián)、市場(chǎng)監(jiān)管、衛(wèi)生健康、教育、文化旅游、廣播電視等職責(zé)；承擔(dān)法治建設(shè)、社會(huì)治安綜合治理、維護(hù)穩(wěn)定、人民調(diào)解、司法調(diào)解、矛盾糾紛排查調(diào)處、突發(fā)事件和群體性事件的預(yù)防處置等職責(zé)；承擔(dān)本鄉(xiāng)貧困群眾生產(chǎn)生活條件改善、產(chǎn)業(yè)建設(shè)、災(zāi)后扶貧及貧困村整體推進(jìn)及綜合開發(fā)、少數(shù)民族等特殊困難群體和區(qū)域扶貧項(xiàng)目規(guī)劃與年度項(xiàng)目計(jì)劃，并組織實(shí)施和監(jiān)督管理；承擔(dān)統(tǒng)籌、協(xié)調(diào)本鄉(xiāng)信貸扶貧工作，促進(jìn)貧困地區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展；承擔(dān)組織實(shí)施、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)易地扶貧開發(fā)、革命老區(qū)開發(fā)及協(xié)助縣級(jí)有關(guān)部門的扶貧項(xiàng)目實(shí)施、扶貧統(tǒng)計(jì)等職責(zé)；承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林草、水利、農(nóng)業(yè)機(jī)械、畜牧獸醫(yī)等技術(shù)服務(wù)工作，承擔(dān)宣傳、文化、旅游、廣播電視和群眾性體育活動(dòng)和相關(guān)設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作；承擔(dān)農(nóng)村土地開發(fā)和利用、鄉(xiāng)村規(guī)劃、村容鄉(xiāng)貌、環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、鄉(xiāng)村公用設(shè)施維護(hù)等服務(wù)性工作，承擔(dān)人力資源開發(fā)、勞動(dòng)力技能培訓(xùn)與轉(zhuǎn)移、就業(yè)，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)，優(yōu)撫安置、社會(huì)救助、最低生活保障、醫(yī)療保障等服務(wù)性工作，貫徹落實(shí)應(yīng)急管理有關(guān)法律法規(guī)及方針政策，承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)、交通運(yùn)輸、應(yīng)急救援、地質(zhì)災(zāi)害、森林防火、防災(zāi)減災(zāi)、救災(zāi)等應(yīng)急救援服務(wù)性工作，按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和縣級(jí)行政機(jī)關(guān)授權(quán)，承擔(dān)轄區(qū)范圍內(nèi)綜合執(zhí)法工作，行使村鎮(zhèn)管理、住房建設(shè)、衛(wèi)生健康、自然資源、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、林草、文化旅游等職責(zé)內(nèi)的執(zhí)法工作，參與縣級(jí)執(zhí)法部門開展聯(lián)合執(zhí)法、專項(xiàng)執(zhí)法等工作，并接受有關(guān)縣級(jí)主管部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督；貫徹落實(shí)國(guó)家和省、州、縣財(cái)政有關(guān)法律法規(guī)及方針政策，承擔(dān)轄區(qū)財(cái)政預(yù)決算編制，受鄉(xiāng)人民政府委托，向鄉(xiāng)人民代表大會(huì)報(bào)告財(cái)政預(yù)算和執(zhí)行情況，承擔(dān)惠農(nóng)政策資金兌付管理、村級(jí)財(cái)務(wù)代管、財(cái)政資金收支監(jiān)管、國(guó)有（集體）資產(chǎn)管理和組織財(cái)政收入入庫(kù)等工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

西疇縣蚌谷鄉(xiāng)共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、基層黨建辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、平安法制辦公室。所屬單位3個(gè)，分別是：

1．西疇縣蚌谷鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(duì)

2．西疇縣蚌谷鄉(xiāng)綜合保障和技術(shù)服務(wù)中心

3．西疇縣蚌谷鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心

（三）重點(diǎn)工作概述

1．織密民生保障網(wǎng)，提升服務(wù)便捷度。一是社保擴(kuò)面提質(zhì)。****年以來，蚌谷鄉(xiāng)城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)參保率穩(wěn)步攀升，實(shí)現(xiàn)法定人群“應(yīng)保盡保”，全面落實(shí)困難群體參保資助、代繳政策，****年新增養(yǎng)老保險(xiǎn)參保****人，發(fā)放待遇****人次，筑牢民生底線。二是就業(yè)幫扶提效。****年以來，嚴(yán)格落實(shí)就業(yè)幫扶政策，共舉辦招聘會(huì)****場(chǎng)次、推送崗位****余個(gè)，服務(wù)外出務(wù)工人員****人，促進(jìn)貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)****余人；開發(fā)鄉(xiāng)村環(huán)境治理、文體服務(wù)等公益性崗位****個(gè)，緩解就業(yè)壓力。三是文明實(shí)踐提溫度。依托新時(shí)代文明實(shí)踐中心，****年開展移風(fēng)易俗宣傳6次，覆蓋7個(gè)村****個(gè)村小組，發(fā)放資料****余份；常態(tài)化組織文藝演出、志愿服務(wù)活動(dòng)，厚植文明鄉(xiāng)風(fēng)。

2．錨定振興目標(biāo)，跑出產(chǎn)業(yè)加速度。一是防返貧監(jiān)測(cè)精準(zhǔn)化。截至****年，脫貧戶及監(jiān)測(cè)戶****戶****人，風(fēng)險(xiǎn)消除率****．****％；脫貧人口及監(jiān)測(cè)對(duì)象人均純收入****．****元，同比增長(zhǎng)****．9％，收入低于1萬元群體動(dòng)態(tài)清零。二是項(xiàng)目產(chǎn)業(yè)規(guī)?；?。“十四五”期間實(shí)施鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目****余個(gè)，總投資超2億元；****—****年農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資報(bào)數(shù)****余萬元；糧食年均種植4．5萬畝以上，五年總產(chǎn)量超****萬噸；巴西菇等食用菌年產(chǎn)值突破****萬元，帶動(dòng)就業(yè)****余人。三是人居環(huán)境品質(zhì)化。****年完成****個(gè)村小組污水治理，廁所改造開工****件、完工****件；“十四五”期間清理“五堆十亂”****處，建成州級(jí)綠美村莊****個(gè)，省級(jí)綠美鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過驗(yàn)收，國(guó)家級(jí)衛(wèi)生鄉(xiāng)創(chuàng)建通過省級(jí)評(píng)審。

3．創(chuàng)新治理機(jī)制，筑牢安全防護(hù)墻。一是案件防控成效顯著。****年治安案件立案****起、刑事案件7起，較****年分別下降****．3％、****．2％；矛盾糾紛化解率****％，“接訴即辦”平臺(tái)辦結(jié)率****％、滿意率****．7％。二是特殊群體管控到位。累計(jì)管控刑滿釋放人員****人、社區(qū)矯正對(duì)象****人、精神障礙患者****人，落實(shí)“五包一”管控措施，未發(fā)生肇事肇禍?zhǔn)录?；開展“利劍護(hù)蕾”專項(xiàng)行動(dòng)****次，校園周邊檢查覆蓋率****％。三是網(wǎng)格治理精準(zhǔn)高效。劃分網(wǎng)格****個(gè)、微網(wǎng)格****個(gè)，配備專兼職網(wǎng)格員****人，網(wǎng)格事件處置及時(shí)率****％；落實(shí)“三必到四必訪”機(jī)制，開展“三必到”****次、“四必訪”****戶，化解風(fēng)險(xiǎn)隱患****件。

4．服務(wù)創(chuàng)新提質(zhì)效，便民利民獲認(rèn)可?！盎ヂ?lián)網(wǎng)＋”服務(wù)全覆蓋。推行“互聯(lián)網(wǎng)＋就業(yè)服務(wù)”，依托微信就業(yè)協(xié)會(huì)群實(shí)時(shí)推送招聘信息；社保業(yè)務(wù)“網(wǎng)上辦”“掌上辦”全覆蓋，群眾手機(jī)端可便捷辦理參保繳費(fèi)，獲全州服務(wù)效率提升典型。

5．取得的核心成效：民生改善、產(chǎn)業(yè)興旺、治理有序、黨建有力。一是民生福祉持續(xù)增進(jìn)。社保參保率、待遇發(fā)放率達(dá)****％，脫貧人口收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，困難群體兜底保障全覆蓋；養(yǎng)老、兒童、殘疾人服務(wù)體系不斷完善，群眾安全感滿意度從****年****％提升至****年****．6％，獲得感顯著增強(qiáng)。二是產(chǎn)業(yè)實(shí)力穩(wěn)步提升。形成食用菌、豆制品、蔬菜等特色產(chǎn)業(yè)集群，農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值年均增長(zhǎng)****％；“西疇精神”教學(xué)基地、“祭龍節(jié)”“放牛節(jié)”等文旅IP成型，帶動(dòng)群眾增收與鄉(xiāng)村振興深度融合，產(chǎn)業(yè)支撐作用凸顯。三是基層治理效能提升?！叭弧泵芑?、“黨建＋網(wǎng)格”等機(jī)制落地見效，刑事案件、矛盾糾紛持續(xù)下降；榮獲省級(jí)民主法治示范村、州級(jí)法治建設(shè)先進(jìn)集體等榮譽(yù)，治理規(guī)范化、精細(xì)化水平顯著提升，社會(huì)大局和諧穩(wěn)定。四是黨建引領(lǐng)作用凸顯。黨支部星級(jí)創(chuàng)建、黨員教育管理、正風(fēng)肅紀(jì)成效顯著，“五星級(jí)”黨組織、示范黨校等品牌涌現(xiàn)，黨建與產(chǎn)業(yè)、基層治理等深度融合，黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用充分發(fā)揮。

二、預(yù)算單位基本情況

西疇縣蚌谷鄉(xiāng)編制****年部門預(yù)算單位共4個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位4個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位3個(gè)。截至****年****月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制****人，其中：行政編制****人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制****人。在職實(shí)有****人，其中：財(cái)政全額保障****人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員****人，其中：離休0人，退休****人。

車輛編制3輛，實(shí)有車輛4輛，超編1輛。主要原因是根據(jù)《云南省文山州自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程基層防災(zāi)項(xiàng)目》，縣應(yīng)急局劃撥一輛應(yīng)急保障車到西疇縣蚌谷鄉(xiāng)，車輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入預(yù)算。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

****年部門財(cái)務(wù)總收入****．7元，其中：一般公共預(yù)算****．7元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入****元。

與上年對(duì)比減少了****．****元，主要原因是單位資金預(yù)算金額減少。

（二）財(cái)政撥款收入情況

****年部門財(cái)政撥款收入****．7元，其中：本年收入****．7元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款****．7元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比減少了****．****元，主要原因一是****年在落實(shí)“過緊日子”的節(jié)流政策，嚴(yán)控了“三公”經(jīng)費(fèi)支出，二是對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助減少，三是享受困難遺屬補(bǔ)貼人員減少。

四、預(yù)算單位支出情況

****年部門預(yù)算總支出****．7元。財(cái)政撥款安排支出****．7元，其中：基本支出****．7元，與上年對(duì)比減少了****．****元，主要原因分析一是****年在落實(shí)“過緊日子”的節(jié)流政策，嚴(yán)控了“三公”經(jīng)費(fèi)支出，二是對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助減少；項(xiàng)目支出****元，與上年對(duì)比增加了****元，主要原因是農(nóng)林水行政運(yùn)行費(fèi)增加。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：

****一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－行政運(yùn)行****元，主要用于人大主席團(tuán)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、人大代表聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費(fèi)。

****一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－一般行政管理事務(wù)****元，主要用于無固定收入鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費(fèi)。

****一般公共服務(wù)支出－人大事務(wù)－代表工作****元，主要用于縣、鄉(xiāng)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。

****一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－行政運(yùn)行****．****元，主要用于行政人員工資福利支出、日常行政運(yùn)行支出及會(huì)議費(fèi)補(bǔ)助支出。

****一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行****．****元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常運(yùn)行支出。

****一般公共服務(wù)支出－政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)－事業(yè)運(yùn)行****元，主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常運(yùn)行支出。

****公共安全支出－其他公共安全支出－其他公共安全支出****元，主要用于武裝征兵工作開展經(jīng)費(fèi)支出。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－行政單位離退休支出****元，主要用于行政單位退休支出。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－事業(yè)單位離退休****．8元，主要用于事業(yè)單位退休支出。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出－行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出－機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出****．****元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出－撫恤－死亡撫恤****元，主要用于撫恤人員遺屬生活補(bǔ)助支出。

****社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出－其他社會(huì)保障和就業(yè)支出****．****元，主要用于工傷保險(xiǎn)支出。

****衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療****．****元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療支出。

****衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－事業(yè)單位醫(yī)療****．****元，主要用于大病醫(yī)療保險(xiǎn)等其他保險(xiǎn)支出。

****衛(wèi)生健康支出－行政事業(yè)單位醫(yī)療－ 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出****．****元，主要用于其他單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出。

****農(nóng)林水支出－農(nóng)業(yè)農(nóng)村－行政運(yùn)行****元，主要用于蚌谷鄉(xiāng)動(dòng)物防疫員職務(wù)工資支出。

****農(nóng)林水支出－農(nóng)村綜合改革－對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助金額****元，主要用于村委會(huì)及村小組人員生活補(bǔ)助和工作經(jīng)費(fèi)支出。

****農(nóng)林水支出－農(nóng)村綜合改革－農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織的補(bǔ)助金額****元，主要用于村集體經(jīng)濟(jì)組織補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

****住房保障支出－住房改革支出－住房公積金****．****元，主要用于行政機(jī)關(guān)及事業(yè)單位為職工繳存住房公積金的支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一） 與中央配套事項(xiàng)

****我部門無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事宜

****年我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事宜。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

****年我部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額****元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算****元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)****元，較上年增加****元，增長(zhǎng)****％，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0％，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年相比無變化，主要原因是沒有安排因公出國(guó)（境）人員，無此項(xiàng)支出。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為****元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0％，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。

與上年相比無變化，主要原因是為貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定以及中央、省、州黨委政府關(guān)于厲行勤儉節(jié)約反對(duì)鋪張浪費(fèi)的相關(guān)文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)，無特殊情況均安排在食堂用餐，大幅度減少公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為****元，較上年增加****元，增長(zhǎng)****％。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0％；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)****元，較上年增加****元，增長(zhǎng)****％。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

與上年相比新增了1輛應(yīng)急保障車，均為其他相關(guān)單位捐贈(zèng)劃撥，車輛運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)由鄉(xiāng)鎮(zhèn)納入預(yù)算但未產(chǎn)生購(gòu)置費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

1．西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年會(huì)議費(fèi)補(bǔ)助資金****元，召開各種專題會(huì)議、大型會(huì)議，提高干部職工的思想素質(zhì)；加大各項(xiàng)政策宣傳的力度和強(qiáng)度，積極引導(dǎo)全鄉(xiāng)干部職工全方位提升能力素養(yǎng)。

2．西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年人大主席團(tuán)工作經(jīng)費(fèi)****元，保障鄉(xiāng)人大主席團(tuán)相關(guān)活動(dòng)正常開展，切實(shí)發(fā)揮人大在各項(xiàng)政府工作中的監(jiān)督作用，切實(shí)維護(hù)群眾利益。

3．西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****人大代表聯(lián)絡(luò)站活動(dòng)經(jīng)費(fèi)****元，保障代表相關(guān)活動(dòng)有有序進(jìn)去，切實(shí)發(fā)揮各代表作用，維護(hù)人民群眾的切身利益。

4．西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年黨代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)****元，保障黨代表各項(xiàng)相關(guān)活動(dòng)正常開展，全面提高黨員自身素養(yǎng)。

5．西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年縣、鄉(xiāng)人大代表活動(dòng)經(jīng)費(fèi)****元，進(jìn)一步發(fā)揮代表作用，切實(shí)履行好監(jiān)督職責(zé)。

6．西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年無固定收入鄉(xiāng)人大代表履職經(jīng)費(fèi)****元，保障無固定收入鄉(xiāng)人大代表履職活動(dòng)能夠正常開展，讓代表們能夠更好地去服務(wù)群眾，為農(nóng)村發(fā)展做貢獻(xiàn)

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1．一般公共預(yù)算收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的一般公共預(yù)算資金。

2．政府性基金預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

3．其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

4．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。

5．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6．社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

7．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

8．一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排****元，與上年對(duì)比增加了****元，主要原因一是****年9月有新增招錄5人，導(dǎo)致工資福利支出增加。二是社會(huì)保險(xiǎn)、公積金基數(shù)上調(diào)。

（三）委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排變化情況及原因說明

西疇縣蚌谷鄉(xiāng)****年委托業(yè)務(wù)費(fèi)安排0元，與上年對(duì)比無變化，主要原因是我單位無委托業(yè)務(wù)。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至****年****月****日，西疇縣蚌谷鄉(xiāng)資產(chǎn)總額****．****

元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)****．****元，固定資產(chǎn)****．****元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)4元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少****．****元，其中固定資產(chǎn)減少****元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至****年****月****日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成****年決算編制后才能匯總，此處公開為****年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。