梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心****年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
目錄第一部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心****年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
二、單位收入預算總體情況說明
三、單位支出預算總體情況說明
四、財政撥款收支預算總體情況說明
五、一般公共預算支出情況說明
六、一般公共預算基本支出情況說明
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
八、政府性基金預算情況說明
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
十、其他重要事項情況說明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心****年單位預算報表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表（預算公開****表）
二、單位收入總體情況表（預算公開****表）
三、單位支出總體情況表（預算公開****表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開****表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開****表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開****表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開****表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開****表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（預算公開****表）
十、本級項目績效目標公開表（預算公開****表）
十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表（預算公開****表）
第一部分：單位概況
一、主要職能
（一）社區(qū)預防：社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理等。
（二）社區(qū)保?。簨D女保健，兒童保健，老年保健等。
（三）社區(qū)治療：一般常見病、多發(fā)病的診療，社區(qū)現(xiàn)場救護，慢性病篩查和重點慢性病病例管理、精神病患者管理、轉(zhuǎn)診服務(wù)等。
（四）社區(qū)康復：殘疾康復，疾病恢復期康復，家庭和社區(qū)康復訓練指導等。
（五）社區(qū)健康教育：衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重要場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心為梧州市衛(wèi)生健康委員會直屬非參照公務(wù)員法管理差額撥款事業(yè)單位（公益一類），是跨省異地醫(yī)保、梧州市職工醫(yī)保、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保定點醫(yī)院。
市編制單位目前未核定梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)?，F(xiàn)中心尚未設(shè)有職能科室，相關(guān)工作由其承單位梧州市工人醫(yī)院相關(guān)職能科室承擔。
第二部分：梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心****年單位預算及“三公”經(jīng)費預算情況說明
一、單位收支預算總體情況說明
****年收支總預算****元，同比增加****元，增長5.****%。其中：本年收入預算****元，同比增加****元，增長5.****%；收入包括：事業(yè)收入；支出包括：衛(wèi)生健康支出。
****年收支預算總體增加****元，主要是人員增加導致相關(guān)人員經(jīng)費支出增加，使收支預算總體有所增加。
二、單位收入預算總體情況說明
****年收入總預算****元，同比增加****元，增長5.****%。本年收入預算****元，同比增加****元，增長5.****%；其中：
（一）一般公共預算撥款0元，占收入總預算的0%，同比無變化。
（二）本單位無政府性基金預算收入，同比無變化。
（三）本單位無財政專戶管理資金收入，同比無變化。
（四）事業(yè)收入****元，同比增加****元，增長5.****%，同比變化不大，主要是門診收入增加。
（五）本單位無事業(yè)單位經(jīng)營收入，同比無變化。
（六）本單位無其他收入，同比無變化。
三、單位支出預算總體情況說明
****年支出總預算****元，同比增加****元，增長5.****%。其中，基本支出預算0元，占支出總預算的0%，同比無變化；項目支出預算****元，占支出總預算的****%，同比增加****元，增長5.****%。其中：
（一）一般公共服務(wù)支出類科目0元，占支出總預算0%，同比無變化。
（二）社會保障和就業(yè)支出類科目0元，占支出總預算0%，同比無變化。
（三）衛(wèi)生健康支出類科目****元，占支出總預算****%，同比增加****元，增長5.****%。
（四）住房保障支出類科目0元，占支出總預算0%，同比無變化。
四、財政撥款收支預算總體情況說明
****年財政撥款收支總預算0元，同比無變化。
五、一般公共預算支出情況說明
****年本年一般公共預算支出0元，同比無變化。
六、一般公共預算基本支出情況說明
****年本年一般公共預算基本支出0元，同比無變化。
七、一般公共預算“三公”經(jīng)費情況說明
（一）****年單位預算全口徑安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
****年單位預算全口徑安排“三公”經(jīng)費支出預算0元，同比無變化。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費預算0元，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費預算0元，同比無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費預算0元，同比無變化。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護費0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置費0元，同比無變化。
（二）****年一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費預算情況。
****年一般公共預算安排的“三公”經(jīng)費支出預算0元，同比無變化。具體如下：
1. 因公出國（境）經(jīng)費預算0元，同比無變化。
2. 公務(wù)接待費預算0元，無變化。
3. 公務(wù)用車購置及運行維護費預算0元，同比無變化。其中：
（1）公務(wù)用車運行維護費0元，同比無變化。
（2）公務(wù)用車購置費0元，同比無變化。
八、政府性基金預算情況說明
本單位****年單位預算無政府性基金預算支出，同比無變化。
九、國有資本經(jīng)營預算情況說明
本單位****年單位預算無國有資本經(jīng)營預算支出，同比無變化。
十、其他重要事項情況說明
（一）事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費預算安排情況說明。
本單位機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預算0元。
本單位為事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費預算安排****元，同比減少****元，下降****.****%。主要原因是二類疫苗接種量下降導致專用材料購置費減少。其中：基本支出預算0元，項目支出預算****元；主要用于辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費支出。
（二）政府采購預算安排情況說明。
****年政府采購預算****元，同比減少****元，下降****.****%。其中：政府集中采購預算****元，占政府采購預算的****%，同比減少****元，增下降****.****%；主要原因是較去年減少了電腦及打印機的采購數(shù)量。分散采購0元，占政府采購預算的0%，同比無變化。
按政府采購資金類型劃分，均為單位資金。
按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務(wù)類采購三種類型。其中：貨物類采購****元，占政府采購預算****.****%；工程類采購0元，占政府采購預算0%；服務(wù)類采購****元，占政府采購預算****.****%。
貨物類采購主要內(nèi)容是：辦公設(shè)備購置,預算金額****元,主要用于社區(qū)老舊辦公設(shè)備更換；服務(wù)類采購主要內(nèi)容是：其他印刷服務(wù),預算金額****元,主要用于社區(qū)健康素養(yǎng)知識宣傳、健康知識等宣傳印刷。
（三）國有資產(chǎn)占用情況說明。
共有車輛0輛，其中：一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。
截至****年****月****日，資產(chǎn)原值合計****.2元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物****元。2.通用設(shè)備****.****元。3.專用設(shè)備****元。4.文物和陳列品0元。5.圖書檔案0元。6.家具、用具、裝具等****.****元。
（四）預算績效目標情況說明
1.本單位****年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及市本級項目6個，預算資金****元?？冃繕饲闆r詳見報表（敏感涉密項目除外）。
2.重點項目預算績效目標說明。
| 單位名稱 | 項目名稱 | 預算數(shù)（單位：元） | 績效目標 |
| 梧州市萬秀區(qū)城南社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 差額事業(yè)單位支出(人員性支出)-其他人員經(jīng)費(編外) | ****元 | 支付聘用員工工資，保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)。 |
第三部分：專業(yè)名詞解釋
1.一般公共預算撥款：是指本級財政當年撥付的預算資金，包含經(jīng)費撥款、納入一般公共預算管理的非稅收入安排的資金、專項收入安排的資金、行政事業(yè)性收費收入安排的資金、罰沒收入安排的資金、國有資本經(jīng)營收入安排的資金、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
5.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。
6．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
7．事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助 活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
8．事業(yè)單位相關(guān)運行經(jīng)費：為保障事業(yè)單位運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
9．“三公”經(jīng)費：納入本級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公職人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：****年單位預算報表
一、單位收支總體情況表（預算公開****表）
二、單位收入總體情況表（預算公開****表）
三、單位支出總體情況表（預算公開****表）
四、財政撥款收支總體情況表（預算公開****表）
五、一般公共預算支出情況表（預算公開****表）
六、一般公共預算基本支出情況表（預算公開****表）
七、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費和培訓費支出情況表（預算公開****表）
八、政府性基金預算支出情況表（預算公開****表）
九、國有資本經(jīng)營預算支出情況表（預算公開****表）
十、本級項目績效目標公開表（預算公開****表）
十一、對下轉(zhuǎn)移支付項目績效目標公開表（預算公開****表）
上述報表詳見附件。
