梧州市工人醫(yī)院****年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
目錄第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分：梧州市工人醫(yī)院****年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第三部分：專業(yè)名詞解釋
第四部分：梧州市工人醫(yī)院****年單位預(yù)算報(bào)表（詳見附件）
一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開****表）
二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開****表）
三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開****表）
四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開****表）
五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開****表）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開****表）
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開****表）
八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開****表）
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開****表）
十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開****表）
十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開****表）
第一部分：梧州市工人醫(yī)院概況
一、主要職能
? 梧州市工人醫(yī)院位于西江沿岸，始建于****年，前身是美國(guó)教會(huì)醫(yī)院，是廣西歷史上最早具有規(guī)模和技術(shù)實(shí)力的綜合醫(yī)院之一。目前，醫(yī)院發(fā)展成為了國(guó)家三級(jí)甲等綜合醫(yī)院，初步形成了包含主院區(qū)、分院區(qū)、“醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”分院、社區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)中心的醫(yī)療集群。醫(yī)院以精湛的醫(yī)技、高尚的醫(yī)德、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)在群眾中樹立起了良好品牌形象。
? 醫(yī)院現(xiàn)開放病房近千張，擁有各類衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員一千多人，中高級(jí)職稱四百多人。目前醫(yī)院開展有****多項(xiàng)診療科目。醫(yī)院為中華健康快車定點(diǎn)醫(yī)院、國(guó)家胸痛中心、國(guó)家高級(jí)卒中中心建設(shè)單位、鄭州大學(xué)吞咽障礙研究所臨床科研基地、梧州市地中海貧血研究中心、梧州地區(qū)唯一的生殖醫(yī)學(xué)中心，初步形成區(qū)域醫(yī)療中心效應(yīng)。醫(yī)院是國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地、全科醫(yī)師實(shí)踐技能培訓(xùn)基地。? 二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
? 梧州市工人醫(yī)院為差額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)共設(shè)8個(gè)，分別是黨委辦公室、醫(yī)院辦公室、護(hù)理部、醫(yī)務(wù)部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、后勤保障部及保衛(wèi)科。
第二部分：梧州市工人醫(yī)院****年單位預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明
? 一、單位收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
? ****年收支總預(yù)算****,****,****元，同比減少****,****,****元，下降****%。其中：本年收入預(yù)算****,****,****元，同比減少****,****,****元，下降****%；收入包括：事業(yè)收入。支出包括：衛(wèi)生健康支出。
? ****年收支預(yù)算總體減少主要原因：一是受到門診住院綜合樓搬遷后運(yùn)營(yíng)適應(yīng)期與能力提升期影響，對(duì)事業(yè)收入進(jìn)行統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)、審慎穩(wěn)健的測(cè)算，事業(yè)收入有所減少；二是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的有關(guān)要求，統(tǒng)籌控制非剛性、非重點(diǎn)支出，綜合研判后****年收支預(yù)算總額較上年有所回落。? 二、單位收入預(yù)算總體情況說(shuō)明
? ****年收入總預(yù)算****,****,****元，同比減少****,****,****元，下降****%。本年收入預(yù)算****,****,****元，同比減少****,****,****元，下降****%；其中：
? （一）本單位無(wú)一般公共預(yù)算撥款收入，同比無(wú)變化。
? （二）本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入，同比無(wú)變化。
? （三）本單位無(wú)財(cái)政專戶管理資金收入，同比無(wú)變化。
? （四）事業(yè)收入****,****,****元，同比減少****,****,****元，下降****%，一是受到門診住院綜合樓搬遷后運(yùn)營(yíng)適應(yīng)期與能力提升期影響，對(duì)事業(yè)收入進(jìn)行統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)、審慎穩(wěn)健的測(cè)算，事業(yè)收入有所減少。
? （五）本單位無(wú)事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入，同比無(wú)變化。
? （六）本單位無(wú)其他收入，同比無(wú)變化。? 三、單位支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
? ****年支出總預(yù)算****,****,****元，同比減少****,****,****元，下降****%。其中，全部為項(xiàng)目支出，占支出總預(yù)算的****%，減少****,****,****元，下降****%。其中：
（一）衛(wèi)生健康支出類科目****,****,****元，同比減少****,****,****元，下降****%。? 四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
****年財(cái)政撥款收支總預(yù)算0元（不含財(cái)政撥款上年未列支結(jié)轉(zhuǎn)收支數(shù)）。? 五、一般公共預(yù)算支出情況說(shuō)明
****年本年一般公共預(yù)算支出0元，同比無(wú)變化。? 六、一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明
****年本年一般公共預(yù)算基本支出0元，同比無(wú)變化。? 七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
? （一）****年單位預(yù)算全口徑安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
? ****年單位預(yù)算全口徑安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算****,****元，同比減少****,****元，下降1.****%。具體如下：
? 1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算****,****元，同比無(wú)變化。
? 2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算****,****元，同比無(wú)變化。
? 3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算****,****元，同比減少****,****元，下降1.****%。其中：
? （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)****,****元，同比減少****,****元，下降6.****%，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的有關(guān)要求，規(guī)范公務(wù)用車管理，壓減公務(wù)用車運(yùn)行消耗支出，故預(yù)算相應(yīng)減少。
? （2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)****,****元，同比無(wú)變化。
? （二）****年一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。
? ****年一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0元，同比增減無(wú)變化。具體如下：
? 1. 因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
? 2. 公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。
? 3. 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0元，同比無(wú)變化。其中：
? （1）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，同比無(wú)變化。
? （2）公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，同比無(wú)變化。? 八、政府性基金預(yù)算情況說(shuō)明
? 本單位****年單位預(yù)算無(wú)政府性基金預(yù)算支出，同比無(wú)變化。? 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況說(shuō)明
? 本單位****年單位預(yù)算無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，同比無(wú)變化。? 十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
? （一）事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
? 本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0元。
? 本單位為事業(yè)單位，事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排****,****,****元，同比減少****,****,****元，下降****.****%。主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)過(guò)緊日子的有關(guān)要求，壓減非亟需非剛性公用支出。其中：基本支出預(yù)算0元，項(xiàng)目支出預(yù)算****,****,****元；主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。? （二）政府采購(gòu)預(yù)算安排情況說(shuō)明。
? ****年政府采購(gòu)預(yù)算****,****,****元，同比減少****,****,****.****元，下降****.****%。其中：政府集中采購(gòu)預(yù)算****,****,****元，占政府采購(gòu)預(yù)算的9.****%，同比減少****,****,****元，增長(zhǎng)下降****.****%；主要原因是受到門診住院綜合樓搬遷后運(yùn)營(yíng)適應(yīng)期與能力提升期影響，壓減集中采購(gòu)物品。分散采購(gòu)****,****,****元，占政府采購(gòu)預(yù)算的****.****%，同比減少****,****,****.****元，增長(zhǎng)下降****.****%；主要原因是受到門診住院綜合樓搬遷后運(yùn)營(yíng)適應(yīng)期與能力提升期影響，減少需分散采購(gòu)的系統(tǒng)設(shè)備。
? 按政府采購(gòu)資金類型劃分，單位資金****,****,****元。
? 按政府采購(gòu)項(xiàng)目類型分為貨物類采購(gòu)、工程類采購(gòu)和服務(wù)類采購(gòu)三種類型。其中：貨物類采購(gòu)****,****,****元，占政府采購(gòu)預(yù)算****.****%；工程類采購(gòu)1,****,****元，占政府采購(gòu)預(yù)算1.****%；服務(wù)類采購(gòu)****,****,****元，占政府采購(gòu)預(yù)算****.****%。
? 貨物類采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.專用設(shè)備購(gòu)置，預(yù)算金額****,****,****元，如眼科前后節(jié)一體化手術(shù)系統(tǒng)1臺(tái)，為開展復(fù)雜白內(nèi)障、玻璃體視網(wǎng)膜、青光眼等前后節(jié)聯(lián)合微創(chuàng)手術(shù)，提升眼科診療質(zhì)量與救治能力，保障患者醫(yī)療安全；2.辦公設(shè)備購(gòu)置，預(yù)算金額4,****,****元，如臺(tái)式計(jì)算機(jī)及文件柜等，為新門診住院綜合樓日常運(yùn)轉(zhuǎn)提供后勤保障。工程類采購(gòu)主要內(nèi)容是：1.日用品、醫(yī)療耗材等倉(cāng)庫(kù)改造工程，預(yù)算金額****,****元，為規(guī)范日用品及醫(yī)療耗材存儲(chǔ)管理，保障物資質(zhì)量安全，完善倉(cāng)儲(chǔ)消防、安防、溫濕度監(jiān)控及功能分區(qū)，故開展日用品、醫(yī)療耗材等倉(cāng)庫(kù)改造工程；2.藥學(xué)部靜脈藥物調(diào)配中心潔凈區(qū)裝修、分水電系統(tǒng)改造、基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)等,預(yù)算金額****,****元，考慮保障靜脈用藥調(diào)配安全合規(guī)、滿足潔凈區(qū)規(guī)范與院感要求，提升配液效率與運(yùn)行穩(wěn)定性。服務(wù)類采購(gòu)主要內(nèi)容是：
? 1.后勤機(jī)電維保服務(wù),預(yù)算金額****,****,****元，從而保障醫(yī)院機(jī)電系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，保證設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，提高醫(yī)院的服務(wù)水平和患者的滿意度；
? 2.GE Discovery MR**** 3.0T磁共振維保服務(wù)，預(yù)算金額1,****,****元，考慮保障磁共振設(shè)備安全穩(wěn)定運(yùn)行、確保影像質(zhì)量與診斷精準(zhǔn)、延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命、滿足臨床診療與質(zhì)控要求。
? （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。
? 共有車輛****輛，其中：一般公務(wù)用車4輛、特種專業(yè)技術(shù)用車****輛。
? 截至****年****月****日，資產(chǎn)原值合計(jì)****,****,****.****元，其中：1.土地、房屋及構(gòu)筑物****,****,****.****元。2.通用設(shè)備****,****,****.****元。3.專用設(shè)備****,****,****.3元。4.文物和陳列品0元。5.圖書檔案****,****.****元。6.家具、用具、裝具等****,****,****.****元。
? （四）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
? 1.我單位****年所有項(xiàng)目支出全面實(shí)施績(jī)效目標(biāo)管理，涉及市本級(jí)項(xiàng)目****個(gè)，預(yù)算資金****,****,****元?？?jī)效目標(biāo)情況詳見報(bào)表（敏感涉密項(xiàng)目除外）。
2.重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。
| 單位名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 預(yù)算數(shù)（單位：元） | 績(jī)效目標(biāo) |
| 梧州市工人醫(yī)院 | 差額事業(yè)單位支出(其他專項(xiàng))-公立醫(yī)院示范項(xiàng)目 | 9,****,****.**** | 梧州市公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項(xiàng)目提出落實(shí)加強(qiáng)“三醫(yī)”協(xié)同發(fā)展和治理、加強(qiáng)臨床?？平ㄔO(shè)、開展緊密型城市醫(yī)療集團(tuán)建設(shè)、加強(qiáng)公立醫(yī)院運(yùn)營(yíng)管理等措施，推動(dòng)公立醫(yī)院改革走深走實(shí)。 |
第三部分：專業(yè)名詞解釋
? 1.一般公共預(yù)算撥款：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的預(yù)算資金，包含經(jīng)費(fèi)撥款、納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入安排的資金、專項(xiàng)收入安排的資金、行政事業(yè)性收費(fèi)收入安排的資金、罰沒(méi)收入安排的資金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排的資金、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入安排的資金、其他收入安排的資金等。
? 2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
? 3.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助 活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
? 4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
? 5.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。
? 6．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
? 7．事業(yè)單位相關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障事業(yè)單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
? 8．“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指各部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公職人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
第四部分：****年單位預(yù)算報(bào)表
? 一、單位收支總體情況表（預(yù)算公開****表）
? 二、單位收入總體情況表（預(yù)算公開****表）
? 三、單位支出總體情況表（預(yù)算公開****表）
? 四、財(cái)政撥款收支總體情況表（預(yù)算公開****表）
? 五、一般公共預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開****表）
? 六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（預(yù)算公開****表）
? 七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況表（預(yù)算公開****表）
? 八、政府性基金預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開****表）
? 九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表（預(yù)算公開****表）
? 十、本級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開****表）
? 十一、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)公開表（預(yù)算公開****表）
? 上述報(bào)表詳見附件。
